关于审计整改的公告（审计项目：2017 年度广州市养老大配餐专项审计调查）

（审计项目：2017年度广州市养老大配餐专项审计调查）

2018年8月8日至10月12日，市审计局对2017年度广州市养老大配餐项目进行了专项审计调查。我局于2018年12月14日收到市审计局送达的《2017年度广州市养老大配餐专项审计调查报告》（穗审社调报〔2018〕6号）。审计组对我局养老大配餐专项资金筹集使用等方面工作进行了客观公正评价，同时指出了存在问题，并提出了审计意见和建议。我局进行了认真研究分析，并采取措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于市老年人服务中心下发配置读卡器的《通知》仅提供了一家供应商，有违公平竞争原则问题，整改措施包括：

一是市老年人服务中心通过各类会议、下发通知、工作交流平台等渠道，就大配餐服务系统配置读卡器问题进行了解释。2018年11月下发《关于进一步明确长者饭堂读卡器配置的通知》（穗居家养老服务指导中心办〔2018〕14号），以书面形式明确各区、各街镇、长者饭堂可自行购买符合配置要求的读卡器。二是引以为鉴，在工作中加强对相关部门及人员依法行政意识的培养和业务指导。组织养老服务处、市综改办、市老年人服务中心的工作人员学习涉及市场主体经济活动及政府采购项目的相关规范性文件，确保养老大配餐项目管理规范化。

（二）关于养老大配餐项目绩效考核、资金公布等方面的管理制度需要进一步完善的问题，整改措施包括：

1．在养老大配餐项目绩效考核方面。一是持续完善养老大配餐管理制度，研究制定《广州市养老助餐配餐服务管理办法》，明确助餐配餐服务的管理要求、资金来源、资金使用、资金管理、绩效考核等内容，促进助餐配餐服务规范化、常态化发展。推进制定地方标准《广州市社区居家养老服务——助餐配餐服务规范》，促进各区、街镇及长者饭堂开展服务的标准化管理，持续提升服务质量。目前管理办法和服务规范已完成初稿。二是建立工作通报制度。每月要求各区报送大配餐服务工作开展情况、资金使用进度和服务数据，并在全市范围进行通报。三是委托第三方对全市长者饭堂开展日常巡查和督导，发现问题交由区民政局督促长者饭堂和所在街道（镇）进行整改。目前项目正在进行中。四是委托第三方对各区助餐配餐服务进行综合排名，激发各区主动服务的意识和积极性。目前已完成综合评价指标设计，正在开展立项筹备。

2．在养老大配餐资金公布方面。我局于2019年2月20日联合市财政局下发《关于填报2017年社区居家养老服务改革创新项目资金使用情况的通知》（穗民〔2019〕77号），统计、汇总了全市2017年、2018年养老大配餐资金使用情况。2019年3月4日至14日在市民政局官方网站向社会公示了上述资金使用情况，详见《广州市2017年社区居家养老服务改革创新项目资金使用情况的公布》。

（三）关于广州市助餐配餐系统设计、应用上仍有一些不足、未达到方便长者要求的问题，整改措施包括：

一是加强业务指导。市老年人服务中心采取建立工作交流机制、下发通知、开展培训、实地督导等多种方式，加强对助餐配餐系统使用的业务指导，如安排工作人员到反映问题较多的区、街的16家长者饭堂进行现场“一对一”指导；为天河、番禺区送教上门，举办系统操作培训班；制作“离线刷卡”教程上传至工作群方便各长者饭堂学习。经过指导，目前各长者饭堂均能较好地使用助餐配餐系统。

二是持续优化助餐配餐系统。目前助餐配餐系统增加了消费记录、数据统计、批量预约等功能。市老年人服务中心将继续升级改造助餐配餐系统，增加功能模块、简化操作流程、优化系统页面，探索开发微信小程序，加快实现网上订餐和取消订餐，为使用者和刷卡老人提供更便捷更友好的用户体验，进一步提升助餐配餐服务效率。目前已完成系统改造需求调研，正在推进项目立项。

广州市民政局

2019年10月6日