关于审计整改的公告

〔审计项目：广州市市级部门2018年度预算执行及其他财政收支情况审计分项目（广州市民政局）〕

2019年3月11日至4月12日，广州市审计局派出审计组，对我局2018年度预算编制、公务支出和公款消费、非税收入管理、政府采购、预算绩效个别指标管理、信息系统安全管理、数据质量管理等七个模块的电子数据等资料进行了审计。我局于2019年7月5日收到市审计局送达的《审计报告》（穗审数据报〔2019〕87号）。审计组对我局财政财务收支等方面工作进行了客观公正的评价，同时指出了存在问题，并提出了审计意见和建议。我局进行认真研究分析，采取措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于部分信息系统未按规定确定安全保护等级问题。整改措施包括：

按照《公安部国家保密局国家密码管理局国务院信息工作办公室关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》（公通字〔2007〕43号）要求，市东升医院和市老年人服务中心分别于2019年7月16日和2019年9月5日在广东政务服务网提交备案申请，并分别于2019年7月18日和2019年9月18日得到等级备案批复，获得信息系统安全等级保护备案证明，确定市东升医院信息管理系统（HIS）系统安全保护等级为二级，广州市居家养老综合信息服务平台安全保护等级为二级。下一步，我局将重视信息系统安全保护等级申报工作，督促各单位加强信息系统安全建设，确保各信息系统安全正常运行。

（二）关于广州市民政局上年结转项目未编入2018年度部门预算问题。整改措施包括：

2018年我局结转2019年的一般公共预算资金有6项、共465万元。今后，我局将加强预算管理：一是严格按《预算法》规定，从2020年起将上年结转数编入当年部门预算，提高预算编制的准确性；二是进一步提高部门预算执行率，切实减少当年部门预算结转资金，提高资金使用效益。

（三）关于广州市老人院捐赠收入未编入2018年度部门预算问题。整改措施包括：

按照市审计局意见，市老人院将在2019年编制2020年预算时，将捐赠收入按照近三年平均水平纳入部门预算，并编制捐赠收入及支出预算。我局将督促市老人院进一步加强预算编制管理，科学编制预算，提高预算管理绩效，不断提升预算管理水平。

（四）关于市民政局本部共5个2018年预算执行项目填报绩效指标低于要求问题填报项目绩效指标低于要求问题。整改措施包括：

我局2019年上半年申报2020年市级福利彩票公益金资助农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目中，填报年度产出指标个数为2个，填报年度绩效指标总个数为4个，其中量化指标为3个，超过50％；申报对口帮扶项目中，填报年度产出指标个数为5个，填报年度绩效指标总个数为6个；申报农村老年人活动站点赠阅民政报刊资助中，填报年度产出指标个数为2个，填报年度绩效指标总个数为5个，其中量化指标为4个，超过50％。

根据财政编制预算项目库规定，2019年福彩公益金具体项目只需填写1个项目绩效指标，我局已按市财政局要求，组织有关单位认真填写绩效指标。下一步，我局将在市财政局的指导下，重视项目绩效评价，科学设置评价指标，加大培训力度，提高预算绩效管理业务水平。

特此公告。

广州市民政局

2019年11月6日